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Detalhes
| 16/05/2024 | 0000003/2024 | 0000015/2024 | 0000102/2024 | 0000124/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET (PLANO DE 600MB+IP FIXO) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ALEM DE ATIVIDADES COMO TRANSMISSOES DE REUNIOES E EVENTOS. | INTERNET PROVIDER MILBR NET LTDA | 06.118.716/0001-74 | | R$ 128,50 | R$ 128,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 16/05/2024 | 0000001/2024 | 0000013/2024 | 0000103/2024 | 0000123/2024 | CONTRATACAO DO DIARIO OFICIAL MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA, ALEM DE BALANCETES, EXTRATOS DE CONTRATOS, REQUERIMENTOS, INDICACOES, PORTARIAS, MENSAGEM DIA DAS MAES, DIA DOS PAIS E ANIVERSARI | VAGNER DONIZETTI ALVES | 19.053.339/0001-84 | | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000001/2024 | 0000100/2024 | 0000121/2024 | RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NO MES DE ABRIL DE 2024. | OI S.A. | 76.535.764/0007-39 | | R$ 108,83 | R$ 108,83 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/05/2024 | | 0000069/2024 | 0000101/2024 | 0000122/2024 | REFEICOES (MARMITEX) E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS E COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2024, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGIONAL DO POLO SUDOESTE DO PJ, NA CIDADE DE GUAXUPE/MG, NA DATA DE 08/05/2024. | RODRIGO LUCIO ROSA | ***.457.056-** | R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 467,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0000002/2024 | 0000014/2024 | 0000099/2024 | 0000120/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR MANUTENCAO AOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE DE INFORMATICA/INTERNET, PERIFERICOS E SOFTWARES DE TODOS OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA/MG. | SALATIEL PEREIRA DA SILVA ME | 09.131.177/0001-00 | | R$ 350,00 | R$ 350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0000049/2023 | 0000003/2024 | 0000098/2024 | 0000117/2024 | MONITORAMENTO 24H DAS CAMERAS DE SEGURANCA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAC AO DE MONITORAMENTO 24H POR DIA DAS CAMERAS DE SEG URANCA E SISTEMA GERAL DE ALARMES (SONORO E INCEND IO)COM PRONTA RESPOSTA IN LOCO E COMUNICACAO VIA E THERNET | LINE SEGURANCA MG LTDA | 28.296.476/0001-30 | | R$ 109,00 | R$ 109,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/05/2024 | 0000004/2024 | 0000016/2024 | 0000097/2024 | 0000116/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA. | JUSCELIO FERNANDO NOVAIS | 40.384.744/0001-71 | | R$ 470,00 | R$ 470,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/05/2024 | | 0000068/2024 | 0000096/2024 | 0000115/2024 | ENCARGOS PATRONAIS (RPPS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA GERAL ABRIL 2024 DE ABRIL/2024. | FUNDO MUNICIPAL PREV SOC JURUAIA FUNPREV | 04.957.832/0001-51 | R$ 283,02 | R$ 283,02 | R$ 283,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 08/05/2024 | | | | 0000119/2024 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA GERAL ABRIL 2024 DO MES DE ABRIL DE 2024. | FUNDO MUNICIPAL PREV SOC JURUAIA FUNPREV | 04.957.832/0001-51 | | | R$ 247,64 | | |
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Detalhes
| 08/05/2024 | | | | 0000118/2024 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA GERAL ABRIL 2024 DO MES DE ABRIL DE 2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA | 18.668.368/0001-98 | | | R$ 1.362,96 | | |